2024年度巴彦淖尔市地震局

部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：2024年 1 月 19 日

公开时间：2024年 2 月 1日

 

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2024年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出

十一、基本支出项目明细表

十二、部门项目支出明细表

十三、转移支付项目情况表

十四、专项资金分配情况表

十五、项目绩效目标表

十六、非税征收预期表

十七、新增资产配置预算表

十八、政府采购预算表

十九、政府购买服务预算表

二十、单位基本情况表

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）主要职能

巴彦淖尔市地震局位于临河区曙光街与西苑路交叉口西200米。属市政府和内蒙古自治区地震局双重领导的具有行政职能的事业部门。

（二）主要职责

1、贯彻落实国家、自治区关于防震减灾的法律法规和有关政策、规划。

2、组织拟订地震应急预案；指导全市地震灾害预测和预防。

3、负责抗震设防监督管理责任，监管重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工程，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。

4、依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，监督检查防震减灾的有关工作。

5、管理全市地震监测预报工作；制定全市地震监测预报方案；提出全市地震趋势预报意见。

6、在全市开展防震减灾知识的宣传教育工作。

7、承办市政府和自治区地震局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括东升庙地震台和八一地震台。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：市本级预算。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	市地震局	参照公务员法管理的事业单位

三、2024年度部门主要工作任务及目标

为贯彻落实国家、自治区关于防震减灾的法律法规和有关政策、规划本年度组织防震减灾工作项目。项目主要围绕巴彦淖尔市地震局职能职责，组织拟订地震应急预案；指导全市地震灾害预测和预防，并负责抗震设防监督管理责任，监管重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工程，审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求。依照《中华人民共和国防震减灾法》的规定，部门监督检查防震减灾的有关工作；管理全市地震监测预报工作；制定全市地震监测预报方案；提出全市地震趋势预报意见。同时在全市开展防震减灾知识的宣传教育工作。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度收入、支出预算总计513.69万元，与上年相比收、支预算总计各增加21.98万元，增长4.47%。其中：

（一）收入预算总计 513.69万元。包括：

1．本年收入合计 513.69万元。

（1）一般公共预算拨款收入 513.69万元，与上年相比增加21.98万元，增长 4.47 %。主要原因是2023年增加6名新进人员，其他部分工作人员职务职级晋升，涨了工资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加      0 万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0  万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

 

（二）支出预算总计 491.71 万元。包括：

1．本年支出合计 513.69万元。

（1）一般公共服务（类）支出513.69万元，主要用于机构运行和人员工资。与上年相比增加 21.98万元，增长4.47 %。主要原因是新增6名工作人员，工资等支出增加。

（2）公共安全（类）支出 0 万元，主要无公共安全支出。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是无公共安全支出。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度收入预算总计513.69万元，包括本年收入 513.69万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 513.69万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0  %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

 

图1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度支出预算合计 513.69 万元，其中：

基本支出453.69万元，占 88.32 %；

项目支出 60 万元，占 11.68 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图2.支出预算图

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度财政拨款收、支总预算     513.69万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加21.98万元，增长 4.47 %。主要原因是2023年增加6名新进人员，其他部分工作人员职务职级晋升，涨了工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出预算 513.69万元，与上年相比增加 21.98万元，增长 4.47 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。变动原因：本部门不涉及一般公共服务支出项。

2. 我部门不涉及一般公共服务类预算。

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为 0 万元，与上年相比增加 0万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，与上年相比增加 0万元，增长 0 %。变动原因：我部门不涉及公共安全（类）。

2.我部门不涉及公共安全（类）预算。

（三）社会保障和就业（类）

2024年财政拨款预算数为71.77万元，比2023年财政拨款预算数增加26.48万元。主要用于退休人员项目外工资支出和在职人员养老保险公补等。增加原因是2023年新增6名工作人员，增加了养老保险公补资金。

（四）灾害防治及应急管理支出

2023年财政拨款预算数为381.38万元，比2023年财政拨款预算数增加3.92万元。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作，以及开展防震减灾工作。增加原因是新增6名工作人员，工资等支出增加。

（五）医疗卫生与计划生育支出

2024年财政拨款预算数为29.86万元，比2023年财政拨款预算数增加20.84万元。主要用于在职人员医保公补。增加原因是2023年事业单位医疗做年初预算时科目错误，年末已做调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 513.69 万元，其中：

（一）人员经费 413.79 万元。主要包括：基本工资98.87万元、津贴补贴106.17万元、奖金5.72万元、绩效工资9.39万元、机关事业单位基本养老保险31.45万元、住房公积金35.09万元、医疗费29.86万元、其他社会保障缴费5.60万元、其他工资福利支出56.91万元、退休费34.71万元等。

（二）公用经费 39.91 万元。主要包括：办公费11.34万元、取暖费5.96万元、公务接待费0.20万元、工会经费4.20万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用13.82万元、其他商品和服务支出0.50万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.70万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占88.24 %；公务接待费支出 0.2 万元，占 11.76 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 1.70 万元，较上年减少0.3万元；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因不涉及因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0万元，主要原因不涉及因公出国（境）费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出1.5万元，与上年执行持平，主要原因我局2023年三公经费基本满足正常业务的开展。

3．公务接待费预算支出0.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因我局2023年公务接待较少。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因本部门不涉及政府性基金支出预算。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，不涉及城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入，本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因本部门不涉及国有资本经营预算支出预算。

其中：

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要原因本部门不涉及国有资本经营预算支出预算。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度预算安排项目1 个，项目预算总金额 60 万元。其中，财政本年拨款金额 60 万元，财政拨款结转结余0 万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度机构运行经费预算支出39.91 万元，与上年相比增加 1.95万元，增长5.14 %。主要原因是：增加了办公费、取暖费、工会经费以及其他交通费用。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度政府采购支出预算总额 0    万元，其中：拟采购货物支出  0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市地震局部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0  辆、其他用车  0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市地震局部门2024年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 60 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘改梅             联系电话：0478-8279660

附件：2024年度部门预算公开